Reglas de Procedimiento de Cobros
Para todos los servicios 7/01/2016
| TEMA | PROCESO de COBROS |
| PROPOSITO | Establecer reglas sobre cobros a pacientes, incluyendo agencias de cobros externas. Los pacientes están requeridos a honrar sus compromisos financieros. |
| ALCANCE: | Pacientes, Oficina y Gerencia. |
| POLIZA: | Es la poliza de Florida Orthopaedic Institute Surgery Centers (FOISC) implementar procesos de cobros consistentemente y justamente a todos los pacientes, así como también mantener una relación cortes antes, durante y después de que del praceso de cobro se lleve a cabo. |
PROCEDIMIENTO de PAGO:
- Los pacientes son responsables de entender su cobertura de seguro y de pagar por las partes de las cuales el paciente es responsable.
- Como cortesía al paciente, FOISC facturará a la cormpañía de segura del paciente, una vez que sus servicios y pracedimientos sean completados.
- Cualquier monto pendiente por pagar después de que se reciba el pago por parte de la cormpañía aseguradora y que se considere como la responsabilidad del paciente, será facturado al paciente.
- El paciente será informado de su responsabilidad(es) como paciente, par medio de unbalance que será preparado mensual mente.
- Si un paciente tiene responsabilidades económicas adicionales, después de que el reclamo haya sido procesado a la cormpañía de segura (a no ser por el monto cobrado previo al procedimiento), es la regla de FOISC enviar una o mas facturas al paciente.
- Si un paciente le informa a FOISC que el/ella no tiene los medios para hacer pago completo de su factura, Care Credit está disponible y permite que se hagan pagos a plazos mensuales. El sitio web del portal del Programa Care Credit, así como el número de teléfono, se encuentran en el sitio web de FOISC www.foisurgerycenter.com.
- Si el paciente no paga la cuenta para la fecha de pago indicada en el balance de pagos del paciente y después de que el quinto balance de pago sea enviado al paciente, FOISC tratará de hacer una llamada de cortesía al paciente para cobrar el monto total del balance.
- Si no se recibe el pago total del monto pendiente dentro de un periodo de 24 horas, se envlará la factura a la Oficina del Director de la Gerencia, para revisarla y aprobar que la misma sea referida a una agenda de cobros externa.
Nota Especial: Si un paciente tiene una factura anterior atrasada o todavía pendiente a pago, debido a servicios o visitas previas, tal factura tendrá que ser pagada en su totalidad, antes de cualquier otra cita en el futuro.